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Arquitectura del Producto - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Requerimientos - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Características Generales - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Download de pdf
Facilita la administración de las cuentas a cobrar de cada cliente y brinda informes contables, de gestión y operativos que ayudan a un mejor desarrollo del área. Puede vincularse a los módulos de Tesorería, Facturación de artículos, Facturación de contratos, Proveedores, Stock y Contabilidad General.
 
• Consultas y Listados por código, razón social, cobrador, vendedor, zona, etc.
• Emisión de etiquetas autoadhesivas.
• Listado de Clientes con múltiple selección de orden /rango y contenido.
• Listado y Visualización de información con los campos que el usuarios desee.
• Registro de dirección de mail y página web.

 
 
 
 
• Mantenimiento de numeraciones relacionadas de comprobantes.
• Tipos de Comprobante según RG 3419.

 
• Registro de facturas, notas de créditos y débitos.
• Registro de Factura de Crédito.
• Tratamiento de múltiples monedas.
• Aplicación de montos (totales, por cuota, parciales o a cuenta).
• Manejo de tipos de Comprobantes según DGI RG 3419.
• Consulta del resumen de cuenta en línea al momento de aplicar comprobantes.
• Carga unificada de Valores, interfase dinámica con el Módulo de Tesorería.
• Carga ágil en los Comprobantes de Ventas, permitiendo por ejemplo 'llamar' a otro comprobante ya cargado y utilizarlo como modelo.
• Sumamente práctico para generar Notas de Crédito de anulación de Facturas o facturas Repetitivas.
• Registración fecha referencia para el cálculo de vencimientos.
 
• Aplicación de cobranzas (totales, por cuota, parciales o a cuenta).
• Registración de recibos con Aplicación de pagos (totales /parciales) y pagos a cuenta.
• Carga unificada de Recibos y Valores, interfase dinámica con el Módulo de Tesorería.
• Consulta del resumen de cuenta en línea al momento de aplicar comprobantes.
• Manejo Tipos de Comprobante según DGI RG 3419.

 
 
 
 
 
 
• Consultas on-line por cliente de saldos Cuentas Corrientes y Valores pendientes de acreditación.

 
• I.V.A. Ventas y Cobranzas.
• Magnético (DGI RG 3419). Generación de salida a medio magnético del subdiario (Ventas y Cobranzas), según requerimientos de DGI para grandes contribuyentes.
• Generación automática en Contabilidad General de asientos resumen (Ventas y Cobranzas).
• Resumen de estadística de operaciones según condición de IVA y tipo de comprobante.

 
• Listado Histórico de Operaciones de Cuentas Corrientes. (detallando saldos iniciales del período).

 
• Resúmenes de movimientos de cuentas corrientes.
• Detalles cronológicos.
• Detalles por comprobante y aplicación.
• Saldos globales por cliente.
• Detalles por cobrador, vendedor o zona.
• Avisos de Vencimiento.
• Proyecciones de Vencimientos.
• Detalle de saldos en moneda origen y convertida (se re-expresan los valores en la moneda de conversión de cada transacción).
• Informe de saldos por diferencias de cambio.
 
• Impresión de comprobantes (formato standard o desarrollo a medida del formato de impresión deseado)
• Impresión de Logo de la empresa (opcional)
• Para empresas Autoimpresoras se emite el código de barra de acuerdo a la RG1702 de la AFIP
• Emisión de comprobantes en múltiples monedas.

 
 
• AFIP-SICORE. Registro de información de acuerdo a los requerimientos establecidos por el aplicativo de la AFIP.

 
 
 
• Listado de Comisiones de Venta con análisis por Concepto (algoritmos varios comisiones sobre facturación/ cobranzas).

 
• Con análisis comparativo por período, ordenado según diversos criterios (monto, cliente, etc.).
• Listado de operaciones realizadas por cliente.
• Cobranzas pendientes. Cálculo de intereses compensatorios. Incidencias de imputaciones s/ total.

 
• Cálculo de intereses (punitorios y compensatorios) por cobranzas fuera de término. Análisis respecto de fecha de cobranza y respecto de fecha de acreditación de valores.

 
 
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